0769-23059001
1、质量手册:
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本
2、文件控制
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。
（3）质量目标无可测量性。
（4）质量目标的实现不能提供证据。
（2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。
（2）不清楚由准决定或处理某些事情（如：如何处置不合格品等）
（2）管理者代表的职责不完整。
（2）沟通的工具不明确。
（3）管理评审不是由最高管理者执行。
（2）资源配置不充分。
（2）未保存教育、培训、技能和经验的记录。
（3）培训后未进行考核。
（4）未进行质量意识方面的培训。
（5）检验人员、内审人员、计量人员未取得培训资格
（6）以学历代替上岗证。
（7）以培训代替上岗资格认可
（2）未按规定保存设备维护记录。
（1）未针对特定的新产品、项目、过程和合同编制质量计划。
（2）建立和实施质量计划时，忽视了对必要的人员和资源的配备
2、与顾客有关的过程
（1）产品要求不明确，没有形成文件。
（2）没有规定产品要求，对产品要求评审的内容理解有偏离。
（4）评审的结果与跟踪措施未记录或记录含糊
（5）未对零星、口头的顾客要求（以口头订单、合同形式体现）进行评审。
（6）交货时发现组织没有履行合同的能力。
（7）产品要求发生变更时，未及时通知相关人员。
（8）合同、订单处理过程中，与顾客沟通不够。
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