为保证HACCP计划能有效控制可能发生的食品安全危害及HACCP计划被有效的实施，特制定本程序。

（一）HACCP计划的确认

1、HACCP小组成员负责执行确认，HACCP小组组长进行审核。

2、确认步骤：参照美国食品和药物管理局强制性的海产品HACCP法规中的21CFR-123的要求，对HACCP计划基本原理做科学和技术上的复查，获取确保HACCP行之有效（当计划被有效的贯彻执行后，足以控制那些可能出现的、能影响食品安全的危害）的证据，获取能表明计划所有要素都有科学的基础的客观依据。

3、确认对象：危害分析与CCP点的确定、关键限值、监控计划、纠偏措施、记录保存、验证活动

4、确认频率：

（1）最初的确认——HACCP计划执行前；

（2）HACCP计划实施后每年一次；

（3）当有因素证明确认是必要时，下述情况可以导致采取确认行动：

a、原料或配方的改变时；

b、产品或加工的改变；

c、CCP重复出现偏差；

d、新的销售或消费者处理行为；

e、验证数据出现相反结果时；

f、有关危害或控制手段的新信息；

g、生产中的观察。

（二）CCP点的验证

1、CCP点的验证由HACCP小组成员及生产部领导负责执行。

2、CCP点的验证活动：

（1）监控设备的校准；

（2）校准记录的复查；

（3）针对性的取样和检测；

（4）CCP控制记录及纠偏记录的复查。

3、频率：

（1）监控设备严格按照《设备维护保养计划》进行；

（2）校准记录的复查应在记录产生一周内进行；

（3）每月进行一次针对性的取样和检测；

（4）CCP控制记录及纠偏记录的复查应在记录产生一周内进行。

（三）HACCP体系验证

1、HACCP体系的验证由HACCP小组成员负责执行，HACCP小组组长进行审核。

2、HACCP体系的验证包括以下两点：

（1）现场观察：

a、检查车间生产过程和工艺流程是否与工艺流程图规定相符；

b、检查CCP点是否被有效监控；

c、检查记录是否准确且是否按要求时间间隔来完成；

d、提问CCP点监控人员，对CCP点的关键限值及操作限值是否熟悉，监控方法是否准确，假如出现偏离限值，应如何处理；

e、检查CCP工艺过程是否在关键限值内操作。

（2）记录复查

a、监控活动是否按HACCP计划规定的方式执行的；

b、监控活动是否按HACCP计划规定的频率执行的；

c、设备仪器是否按HACCP计划中规定的频率进行校准的；

d、当监控表明发生了与关键限值的偏差时，是否执行了纠偏行动。

3、频率：

HACCP体系验证频率为至少每年一次，或系统发生故障，或产品、加工等显著改变后。

（四）成品微生物检验

 由检测中心对最终产品每批次进行抽样检测微生物，确定产品微生物是否得以控制。

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